南昌市文学艺术界联合会（本级）单位
2021年度决算
目 录
第一部分 南昌市文学艺术界联合会（本级）单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市文学艺术界联合会（本级）单位概况
一、单位主要职能
南昌市文学艺术界联合会（以下简称“南昌市文联”）是南昌市文学艺术工作者组成的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。主要职责是：围绕市委、市政府重大决策部署，以服务中心工作、服务人民群众、服务艺术家为抓手，与时俱进，开拓创新，积极履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，充分发挥桥梁和纽带作用，全面推动文艺创作，重视文艺人才培养，扎实推进协会工作，大力开展文艺活动，丰富群众精神文化生活，为“彰显省会文艺担当”和推动南昌经济社会高质量跨越式发展贡献力量。
二、单位基本情况
本单位设立3个内设机构，分别是办公室、文学艺术部和组联部。
本单位2021年年末实有人数21人，其中在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。
第二部分 2021年度单位决算表
第三部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计991.46万元，其中年初结转和结余297.95万元，较2020年增加99.06万元，增长49.81%；本年收入合计693.51万元，较2020年减少75.31万元，下降9.80 %，主要原因是：年末财政归集收回结余资金，冲减本年收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入542.28万元，占78.19%；其他收入151.23万元，占21.81%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计991.46万元，其中本年支出合计991.46万元，较2020年增加23.75万元，增长2.45%，主要原因是：年中追加项目支出；年末结转和结余0万元，较2020年减少317.09万元，下降100%，主要原因是：年末财政归集收回结余资金，实现“零结余”。
本年支出的具体构成为：基本支出623.60万元，占62.90%；项目支出367.86万元，占37.10%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为642.90万元，决算数为644.02万元，完成年初预算的100.17%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为550.59万元，决算数为541.29万元，完成年初预算的98.31%，主要原因是：部分支出未按原计划开支。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为5.74万元，决算数为5.62万元，完成年初预算的97.91%，主要原因是：该笔资金进行了年初结转结余预算调整, 财政拨款减少,支出减少。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为44.73万元，决算数为59.65万元，完成年初预算的133.36%，主要原因是：养老保险等缴费调标。
（四）住房保障支出年初预算数为41.84万元，决算数为37.46万元，完成年初预算的89.53%，主要原因是：部分支出随工资一并在一般公共服务支出科目列支，导致该科目有结余。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出496.06万元，其中：
（一）工资福利支出386.38万元，较2020年减少36.55万元，下降8.64%，主要原因是：奖金制度改革，2021年未发放绩效奖。
（二）商品和服务支出67.55万元，较2020年增加37.03万元，增长121.33%，主要原因是：单位业务量增加。
（三）对个人和家庭补助支出42.13万元，较2020年减少30.10万元，下降41.67 %，主要原因是：奖金制度改革，2021年未发放退休人员绩效奖。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.94万元，决算数为0.42万元，完成预算的21.65%，决算数较2020年增加0.19万元，增长82.61%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年无变化。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.94万元，决算数为0.42万元，完成预算的21.65%，决算数较2020年增加0.19万元，增长82.61%，主要原因是公务接待次数较2020年增加一次。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情反复，公务交流减少，导致接待费用比预算数低。全年国内公务接待2批，甘肃甘南—江西南昌书画摄影交流展接待用餐及河北省文联来江西省考察调研接待用餐，累计接待28人次，其中外事接待0批。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年无变化，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年无变化。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出67.55万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加12.48万元，增长22.66%，主要原因是：单位业务活动增加导致办公经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额15.53万元，其中：政府采购货物支出7.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.38万元。授予中小企业合同金额15.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.23万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无车辆中的其他用车情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金14万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映其他用于文化方面的支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映安房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
7、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
南昌市文学艺术界联合会（本级）单位 2021年度决算
