南昌广播电视台2021年各项预算编制说明

2021-3-26  来源: 南昌广播电视台


南昌广播电视台

2021年部门预算编制说明

 

 

第一部分  南昌广播电视台部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  南昌2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  南昌广播电视台2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌广播电视台概况

 

一、部门主要职责

南昌广播电视台为市委市政府直属事业单位,主要职责是:围绕南昌市委,市政府的中心工作,开展广播电视新闻宣传,坚持并把握正确的舆论导向,创作广播电视艺术精品,满足广大人民群众不断增长的精神文化需求。

二、部门2021年主要工作任务

南昌广播电视台2021年的主要工作任务是:

1、认真学习贯彻落实党的十九届五中全会精神、市委十一届十一次全会精神,以彰显省会担当,我们怎么干解放思想大讨论活动为指导,切实做好党的建设、产业发展、生态文明建设、城市建管提升、乡村振兴等方面的宣传报道。

2、围绕建党100周年这一重大题材,通过开设专题专栏、创作一批文艺作品、举办系列群众性活动等形式,系统回顾党领导人民进行革命建设改革的伟大历程,集中展示中国共产党领导各族人民进行革命建设和改革的百年辉煌历史,充分展示赣鄱儿女蓬勃向上开拓奋进的精神面貌。

3、加快推进媒体深度融合发展,探索建立新闻+政务服务商务的运营模式,增强自我造血机。同时,做好第三平台的通联工作,进一步拓宽与九大中央新闻网五大商业门户网站以及中央主要媒体所属两微一端等平台的合作,更好地服务经营合作项目。

4、南昌八0一台继续做好各项安全播出工作和台站基础设施建设。2021年一方面要利用项目资金建设改造发射机房,引进自动化监控系统和发射指标在线监测系统。另一方面要进行维修铁塔,修缮调配亭。按照国行业标准要求5年一维修周期,因此明年需对六副铁塔维修和升级。2021年将对现有的6座发射铁塔进行全面维修,对铁塔进行防腐除锈、更换拉线;同时在2021年将完工一座76米自立式铁塔,该铁塔将主要发射中波实验频率信号。此外还要继续加强发射铁塔和供电线路维护和保护工作。

根据省局的相关通知,2021年将要启动将现有的1098KHZ和1557KHZ两个中波实验频率的发射功率提高到10千瓦的设备改建工作,使实验频率覆盖范围更广,干扰时间更长的工作。

目前南昌八一台只有1台10千瓦的中波发射机,按规定将再增加3台,一共达到4台10千瓦的中波发射机。这也将成为2021年南昌八0一台的重点工作之一。

5、南昌瓷版画研究中心2021年为纪念中国共产党建党100周年,重温党的光辉历程、歌颂党的伟大成就、继承和发扬党的光辉传统和优良作风,中心计划创作一组红色主题瓷画作品。该组作品以肖像画为主,山水、花鸟为辅。肖像画从历史与未来两条线路重现建党时期及当代党精神代表的功勋人物,作品以写实为主,彰显瓷画特色;山水画创作融合界画山水特性展现建党历史长河中的标志性场景;花鸟画根据新时代党的发展蓝图进行创作。

三、部门基本情况

南昌广播电视台部门共有预算单位3个,包括台本级南昌广播电视台和2个所属二级预算单位南昌瓷板画研究中心和南昌八0一台。编制人数602人,其中:全部补助事业编制177人、自收自支事业编制425人;实有人数965人,其中:在职人数271人,包括全部补助事业人员99人、自收自支事业人员172人;离休人员1人;退休人员121人;聘用572人。

第二部分  南昌广播电视台2021年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

  2021年年南昌广播电视台部门收入预算总额为4170.4万元,比上年减少921.87万元,下降18.1%。其中:财政拨款收入3806.5万元;上年结余363.90万元。

(二)支出预算情况

2021年南昌广播电视台支出预算总额为4170.40 万元,比上年减少921.87万元,下降18.1%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出3369.67万元,包括工资福利支出2387.03万元、商品和服务支出916.83万元、对个人和家庭的补助65.81万元;项目支出800.73万元,包括商品和服务支出800.73万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出3839.84万元,其中:文化和旅游912.56万元,广播电视2927.28万元;社会保障和就业支出185.5万元;住房保障支出145.06万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出2387.03万元,占支出预算总额的57.2%;商品和服务支出1717.56万元,占支出预算总额的41.2%;对个人和家庭的补助支出65.81万元,占支出预算总额的1.6%。

(三)财政拨款支出情况

2021年南昌广播电视台财政拨款支出预算3806.5万元,较上年减少551.69万元,下降12.7%。具体支出情况是:文化旅游体育与传媒支出3523.05万元,占支出预算总额的92.5%;社会保障和就业支出139.21万元,占支出预算总额的3.7%;住房保障支出144.24万元,占支出预算总额的3.8%。

(四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行经费为1717.56万元。(机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”) ,较上年减少358.5万元,下降17.3%。

(六)政府采购情况说明

2021年我台各单位政府采购预算共安排676.8万元。其中,货物预算676.8万元,工程预算0万元,服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车3辆,特种专业技术用车5辆。

(八)预算绩效情况

2021年本部门一级项目 1个,具体为:南昌瓷板画研究中心展厅日常运行与维护项目

1、南昌瓷板画研究中心展厅日常运行与维护项目:南昌瓷板画研究中心于2010年10月19日挂牌成立,中心为正科级全额拨款事业单位,隶属于南昌广播电视台,是为南昌瓷板画这一国家非物质文化遗产开展传承、保护和发展工作的专业机构。南昌瓷板画研究中心主要职能:旨在挖掘保护南昌瓷板画工艺、传承南昌瓷板画技艺,保护传承交相辉映,稳步推进非遗保护工作;培训南昌瓷板画优秀传人,提升专业技能,完善人才梯队建设,推动南昌瓷板画的发展;增强作品文化底蕴,深化作品文化内涵,创新南昌瓷板画作品的创作门类。

其基本架构如下:综合部(负责中心的文件、档案管理以及维持展厅正常运行的一切后勤保卫工作)、讲解部(负责中心各级接待、对外讲解、宣传报道、咨询解答工作)、陈展部(负责了解中心作品的详细资料,做好展览前期宣传和展厅布置工作)、创作部(负责创作主题的选定以及作品创作工作)、美研部(负责创作研究方向、拓展填充陶瓷绘画领域以及建立作品素材库和成果库)、培训部(负责学员的培训以及考核工作)6个部门,该项目主要是为了便于展厅开展日常展览和运行工作,更好传承瓷板画非遗物质文化。

项目概述:通过展厅的维护及日常运行,中心树立良好的文化传承形象,有效提高南昌瓷板画的知名度,极大的丰富基层群众业余文化生活,满足基层群众对文化艺术生活的需求。

实施主体:南昌瓷板画研究中心

实施周期:2021年1月1日-2021年12月31日

年度预算安排:546.94万元

绩效目标和指标:(以下指标简要说明)

数量指标:培训参展完成率(全年培训学员人数不低于500人,全年举办培训班不低于3次;计划参加专业展会20场)

质量指标:培训合格率(学员培训合格率达到要求比例)

时效指标:2021年12月31日前完成学员培训工作和参加相关展会

成本指标:单个项目规划编制经费(经费控制在不超过546.94万元)

社会效益指标:文化传承宣传活动场次(接待各界参观人员7万人,主题参观60批次)

满意度指标:服务对象满意度

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排0万元。其中:

1.因公出国(境)经费0万元,比上年增加/减少0万元。

2.公务接待费0万元,比上年增加/减少0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,比上年增加/减少0万元


第三部分  南昌广播电视台2021年部门预算表

 

十张表(若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

                                                           

第四部分  名词解释

 

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映各级人大行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(二)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三)办公费支出:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品,书报杂志等支出。

(四)劳务费支出:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员,稿费,翻译费,评审费等。






     南昌广播电视台

   2021年预算编制说明


   目  录


第一部分  南昌广播电视台概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  南昌广播电视台2021年预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  南昌广播电视台2021年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌广播电视台概况


一、南昌广播电视台主要职责

南昌广播电视台为市委市政府直属事业单位,主要职责是:围绕南昌市委,市政府的中心工作,开展广播电视新闻宣传,坚持并把握正确的舆论导向,创作广播电视艺术精品,满足广大人民群众不断增长的精神文化需求。

二、南昌广播电视台2021年主要工作任务

1、认真学习贯彻落实党的十九届五中全会精神、市委十一届十一次全会精神,以“彰显省会担当,我们怎么干”解放思想大讨论活动为指导,切实做好党的建设、产业发展、生态文明建设、城市建管提升、乡村振兴等方面的宣传报道。

 2、围绕建党100周年这一重大题材,通过开设专题专栏、创作一批文艺作品、举办系列群众性活动等形式,系统回顾党领导人民进行革命建设改革的伟大历程,集中展示中国共产党领导各族人民进行革命建设和改革的百年辉煌历史,充分展示赣鄱儿女蓬勃向上开拓奋进的精神面貌。

 3、加快推进媒体深度融合发展,探索建立“新闻+政务服务商务”的运营模式,增强自我造血机。同时,做好第三平台的通联工作,进一步拓宽与九大中央新闻网五大商业门户网站以及中央主要媒体所属“两微一端”等平台的合作,更好地服务经营合作项目。

三、南昌广播电视台基本情况

南昌广播电视台编制人数569人,其中:全部补助事业编制144人、自收自支事业编制425人;实有人数875人,其中:在职人数251人,包括全部补助事业人员79人、自收自支事业人员172人;退休人员106人;聘用518人。

第二部分  南昌广播电视台2021年预算情况说明


一、南昌广播电视台预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年南昌广播电视台收入预算总额为 2961.83万元,比上年减少1107.58万元,下降27.2 %。其中:财政拨款收入2924.74 万元;上年结余37.09 万元。

(二)支出预算情况

2021年南昌广播电视台支出预算总额为2961.83万元,比上年减少1107.58万元,下降27.2%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出2961.83万元,包括工资福利支出2109.85万元、商品和服务支出808.41万元、对个人和家庭的补助43.57万元;项目支出0万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出2703.31万元,其中:广播电视2703.31万元;社会保障和就业支出141.69万元;住房保障支出116.83万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出2109.85万元,占支出预算总额的71.2%;商品和服务支出808.41万元,占支出预算总额的27.3%;对个人和家庭的补助支出43.57万元,占支出预算总额的1.5%。

(三)财政拨款支出情况

2021年南昌广播电视台财政拨款支出预算2924.74万元,较上年减少518.14万元,下降15%。具体支出情况是:文化旅游体育与传媒支出2703.31万元,占支出预算总额的92.4%;社会保障和就业支出104.6万元,占支出预算总额的3.6%;住房保障支出116.83万元,占支出预算总额的4%。 

(四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行经费为808.41万元。较上年减少578.91万元,下降41.7%。

(六)政府采购情况说明

2021年我台各部门政府采购预算共安排550万元。其中,货物预算550万元,工程预算0万元,服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车1辆,特种专业技术用车5辆。

(八)预算绩效情况

2021年本部门一级项目 0个

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排0万元。其中:

1.因公出国(境)经费0万元,比上年增加/减少0万元。

2.公务接待费0万元,比上年增加/减少0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,比上年增加/减少0万元


第三部分  南昌广播电视台2021年预算表


十张表(若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)


第四部分  名词解释


一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映各级人大行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(二)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三)办公费支出:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品,书报杂志等支出。

(四)劳务费支出:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员,稿费,翻译费,评审费等。





     南昌八0一台

   2021年预算编制说明


     目  录


第一部分  南昌八0一台概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  南昌八0一台2021年预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  南昌八0一台2021年预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释


第一部分  南昌八0一台概况


一、南昌八0一台主要职责

负责南昌人民广播电台调幅广播发射和干扰敌台中波广播工作。

二、南昌八0一台2021年主要工作任务

1.继续加强党建及队伍建设

要始终把政治建设摆在首位。提高政治站位,用十九大精神统一思想认识、统一行动步调。坚持不懈地巩固“四个自信”,始终牢固树立“四个意识”。认真履行“两个责任”。落实全面从严治党主体责任,抓好领导班子建设,严格遵守底线,努力营造风清气正的政治生态继续加强安全播出管理能力。

2.继续做好各项安全播出工作和台站基础设施建设

2021年一方面要利用项目资金建设改造发射机房,引进自动化监控系统和发射指标在线监测系统。另一方面要进行维修铁塔,修缮调配亭。按照国行业标准要求5年一维修周期,因此明年需对六副铁塔维修和升级。2021年将对现有的6座发射铁塔进行全面维修,对铁塔进行防腐除锈、更换拉线;同时在2021年将完工一座76米自立式铁塔,该铁塔将主要发射中波实验频率信号。此外还要继续加强发射铁塔和供电线路维护和保护工作。

根据省局的相关通知,2021年将要启动将现有的1098KHZ和1557KHZ两个中波实验频率的发射功率提高到10千瓦的设备改建工作,使实验频率覆盖范围更广,干扰时间更长的工作。

目前南昌八0一台只有1台10千瓦的中波发射机,按规定将再增加3台,一共达到4台10千瓦的中波发射机。加上相关配套设备,预计费用将在100万左右。这也将成为2021年南昌八0一台的重点工作之一。

三、南昌八0一台基本情况

南昌八0一台全部补助事业编制22人。实有人数32人,其中:在职人数16人;离休人员1人;退休人员15人。


第二部分  南昌八0一台2021年预算情况说明


一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年南昌八0一台收入预算总额为343.95万元,比上年减少19.06万元,下降5.3%。其中:财政拨款收入277.56万元;上年结余66.39万元。

(二)支出预算情况

2021年南昌八0一台支出预算总额为343.95 万元,比上年减少19.06万元,下降5.3%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出343.95万元,包括工资福利支出230.17万元、商品和服务支出91.65万元、对个人和家庭的补助22.13万元;项目支出0万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出281.27万元,其中:广播电视281.27万元;社会保障和就业支出40.14万元;住房保障支出22.54万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出230.17万元,占支出预算总额的66.9%;商品和服务支出91.65万元,占支出预算总额的26.7%;对个人和家庭的补助支出22.13万元,占支出预算总额的6.4%。

(三)财政拨款支出情况

2021年南昌八0一台财政拨款支出预算277.56万元,较上年减少25.76万元,下降8.5%。具体支出情况是:文化旅游体育与传媒支出223.97万元,占支出预算总额的80.7%;社会保障和就业支出31.05万元,占支出预算总额的11.2%;住房保障支出22.54万元,占支出预算总额的8.1%。 

(四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2021年本部门机关运行经费为34.35万元。(机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”) 较上年减少50.65 万元,下降59.6 %。

(六)政府采购情况说明

2021年我台各单位政府采购预算共安排 0万元。其中,货物预算 0万元,工程预算0万元,服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,我台共有1辆一般公务用车。

(八)预算绩效情况

2021年本部门一级项目0个

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排0万元。其中:

1.因公出国(境)经费0万元,比上年增加/减少0万元。

2.公务接待费0万元,比上年增加/减少0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,比上年增加/减少0万元




第三部分  南昌八0一台2021年预算表


十张表(若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)


第四部分  名词解释


一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映各级人大行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(二)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(三)办公费支出:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品,书报杂志等支出。

(四)劳务费支出:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员,稿费,翻译费,评审费等。